差旅费报销单怎么填写，差旅费报销单填写示范
差旅费报销单规范填写格式参照 样本
2011年10月24日
出差事由：开会
日期 从何地到何地 车船费 市内交通费 住宿费 补助 合计 单据张数
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
人民币大写：壹拾捌元整 18.00
出差人：****
如何填写差旅费报销单 财务都有专门的报销凭证单 ， 如实填好就可以了 ， 当然还需要部门经理签名认可！
差旅费报销单怎么填? 1、《差旅费报销单》各项目应据实填写 ， 必须从此单据中列出详细的行程 。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销 。
2、如报销他人补助款项的 ， 必须有该人员确认签名 。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写 ， 不准有涂改的痕迹 。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作 ，
是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样 ， 并同时签名和日期 。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作 ，
是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核 ， 并签署详细的审核意见 。
6、签字时须用兰色或黑色墨水 ， 其他颜色无效 。
差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？ 差旅费报销单的填写步骤如下：
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写 ， 必须从此单据中列出详细的行程 。 此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销 。
2、如报销他人补助款项的 ， 必须有该人员确认签名 。
3、该报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写 ， 不准有涂改的痕迹 。
扩展资料：
差旅费报销单的填写注意事项如下：
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据 ， 附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、过路费等 ， 无本人姓名的原始发票须在背面签名 。
2、乘坐飞机的 ， 订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销 。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期 。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证 。 对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的 ， 不予报销 。
5、原始票据丢失、毁损的 ， 当事人须作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额 ， 经直属上级与所在部门第一负责人签批后 ， 报学院、学校分管领导签批报销 。
差旅费报销单如何填
差旅费报销单填写步骤：
差旅费报销单左上角填写所在部门 ， 右上角写上填写报销单的日期 ， 具体到年月日 。
【差旅费报销单怎么填写，差旅费报销单填写示范】
表格的第1排填上自己的姓名以及职位 ， 右侧填写出差的事由 。
表格的第2排填写上出差的起止日期 ， 共计的天数 ， 以及发票单据的数量 。
填写报销单的主体内容 ， 出差的交通方式 ， 住宿和饮食的费用以及日期 ， 在最后一排填写上小记 。
表格的底部填写上总的金额 ， 大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写 。 大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 。 完成以后 ， 在右下角签写上自己的名字 。
在报销单的背面 ， 把收据粘贴上 ， 粘贴的时候要注意整齐 ， 收据从小到大进行排列 。
差旅费报销单是在出差完毕回到企业后 ， 需要报销的员工填写费用报销单 。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费 。
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