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差旅费包括哪些内容，在外地请客户吃饭算到差旅费( 二 )

小知识



2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责 。
三、报销注意事项：
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据（包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费）等，无本人姓名的原始发票须在背面签名 。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销 。
3、出差补助天数=出差返程日期－出差出发日期；
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证 。 对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销 。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销 。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担 。
四、关于差旅费借支的规定：
1、差旅费借款采取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核；
2、借支额度按个人借支额≤批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50％＋交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费；

3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还 。
差旅费都包括哪些费用? 差旅费主要包括：住宿费、交通费、出差人员生活补助等 。
外地发生的餐费、食品、礼品在招待费列支，打车费属于差旅费，其他都作为办公费
本地发生的住宿费如果是招待客户发生的列招待费 。
差旅费用包括哪些？ 差旅费指用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出 。 一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费 。
差旅费报销原则：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支 。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准 。 凡未得事先批准的，一律不予报销 。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面／邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算 。
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007） 。
扩展资料：
报销注意事项：

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名 。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销 。
3、出差补助天数＝出差返程日期－出差出发日期 。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证 。 对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销 。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销 。

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